图文审核给题放出去2000字检讨
详细内容
'第一篇、2016最新版内部审核检查表
图文审核给题放出去2000字检讨
内部审核纪录
2016版内部审核检查表编制人：
编号：
第二篇、2016年新版内部审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
内部审核检查表
内审员签名/日期：被审核部门负责人签名/日期：第1页共22页
内审员签名/日期：被审核部门负责人签名/日期：第2页共22页
内审员签名/日期：被审核部门负责人签名/日期：第3页共22页
内审员签名/日期：被审核部门负责人签名/日期：第4页共22页
内审员签名/日期：被审核部门负责人签名/日期：第5页共22页
第三篇、2015质量管理体系审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
第四篇、2016版内部审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
2016版内部审核检查表
编制人：魏斌
内部审核纪录编号：JZJC-D-ZLJL-PS06
内审检查表
内审检查表
第五篇、实验室内部审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
表2-6-4×××内部审核检查表
文件号：
1
表2-6-3×××管理体系内部评审检查记录表
2
3
第六篇、内部质量体系审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
审核员：陪同员：NO：01
受审核部门依据文件条款
5.3质量方针5.4.1质量目标
销售部审核内容、方法1怎样理解公司的质量方图文审核给题放出去2000字检讨
针？
2如何向顾客宣传质量
方针？目标？
4.质量目标是否统计和分
析？
时间
2009年9月1日
检查现场记录理解公司质量方针。
积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客
要求文件时发文件。建立了本部门质量目标。进行统计和分析。
通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾
评价
3.本部门建立了那些质量根据完成指标情况、顾客满意度调查等
5.2以顾客为关注焦点5怎样评价顾客满意度？客满意度。根据顾客要求，将有些工作5.5.1职责和权限采取了哪些措施来增强顾尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。
5.5.3内部沟通
要求的确定
客满意度？
6部门负责人有什么职责
权限和工作内容?
怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有映市场信息和顾客意见？
9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法
律法规要求？
将顾客的要求及时反馈给领导层和各部
门。
谈到部门职责，工作岗位职责等。
采用当面表述，书面计划，电话沟通。一次当面汇报和沟通。
确和隐含的要求。按照相关法律、行业
标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，
7采取了那些沟通方式？每10天与销售人员联系一次，每季回来
7.2.1与产品有关的关部门进行沟通？及时反
有什么记录（证据）吗？通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明
10查看对具体顾客要求其内明确顾客要求和标准。对常用客户，的识别结果，（合同、定根据传真的订单传达车间进行生产；要单、委托书、招标书、服求变化时，经与技术、生产沟通电话、务的公开承诺及其他证e-mail等方式了解、确认后下达车间进
据）。
行生产。
审核员：陪同人员：NO：02
受审核部门依据文件条款求的评审
7.2.3顾客沟通
销售部审核内容、方法录完整、清晰、及时？
12是否按照要求对合同进行评
时间
2009年9月1日
评价√√√√√√√√√
检查现场记录进行归总整理。
7.2.2与产品有关的要11销售合同是否已登入台帐且记具备销售合同台帐，不同的合同都
审？抽查2-3份合同评审结果及跟进行了合同评审，以相关部门领导踪措施记录是否符合要求？合同各签字或会议的形式进行了评审。合
项要求是否明确、清晰？13当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部
门？保密？
17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式？销售人员是
否充分、主动？
同要求明确、清晰。
经技术部门确认，视为评审。
下达到相关车间、部门。
合同更改时，设计产品质量经生产
相关车间、部门。
合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。
公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交图文审核给题放出去2000字检讨
知单或发货通知单至有关部门？签订合同后，编制月份生产计划，
16如何保管合同？是否及时归档、技术部确认，根据新要求及时通知
18在产品信息问询，合同定单的流。公司内与顾客以电话、传真、处理，顾客反馈三个方面是否已建e-mail沟通为主，特殊情况上门沟立有效的沟通方式？并能及时沟
通？
立即沟通处理？都使用了那些方法
据（记录）吗？
通。
问询及时回答，合同定单及时登记
关人员到纸厂服务。文件的。派售后技术人员回访，填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，
召开一定的专题会议。
19发生顾客投诉后，销售部是否入合同台帐，顾客反馈立即安排相解决顾客当前的不满意？能提供证顾客投诉后又口头处理，也有形成
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05
审核员：陪同人员：NO：03
受审核部门依据文件条款
的控制
8.2.1顾客满意
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
销售部审核内容、方法
时间图文审核给题放出去2000字检讨
2009年9月1日图文审核给题放出去2000字检讨
检查现场记录
评价√√√√√√
7.5.1生产和服务提供20如何实施产品交付，是否通过铁路、公路、空运等运输方式实施产
有交付记录？有问题产品品交付，交付有记录。出现问题，最近的如何处理？是否及时？用户销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并是否满意？是否建立了客户
汇报。
档案？档案信息是否充分？建立了售后服务部门，专职提供售后技术21如何实施服务，用户反映服务，提供使用建议、协助顾客解决问题。是否良好？
22如何获得顾客满意度信息的？如何对顾客满意度信息进行分析利用？有相关证
据（记录）吗？
23在哪些方面进行了持续改
果？
是否能及时分析问题发生的
发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分写入规定、要求，或
会议传达到相关部门。
改进工作也作了不少，有记录但记录不全
面。
行审阅后，由本部门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务，每次技术服务回
来写出差报告。
进？如何评价持续改进的效书面化传达，对客户的传真或e-mail件进
24当顾客投诉、反映意见时，
原因或向有关部门反馈，采退回网进行复检，填写复检报告，并告知取了哪些纠正措施，防止再顾客复检情况，协调处理现有问题，根据发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结果进行记录，并评审了纠正措施？25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程中可能发生的问题制定了哪些预防措施？是否记录了预防措施实施结果，并对预防
措施进行了评审？
不同的情况，采取一定的预防措施。
内部质量体系审核检查表
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05
审核员：陪同人员：NO：04
受审核部门依据文件条款4.2.1文件总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
5.3质量方针
办公室审核内容、方法
件？（形成文件的质量方针和质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文件，记录）。
时间
2009年9月1日检查现场记录门规章制度和规程。
评价√
1.公司建立了哪些受控QMS文公司建立质量手册、程序文件，有各部√
各种文件有相应的处理流程和记录，电√
√√
2.文件控制和管理状况怎样?电脑放置在专门的微机室，由专人负责并√子文档安全性如何？要现场查设置密码。各种印章管理有制度，放置
看。
3文件发布前是否得到批准？评充分和适宜？有什么证据（记
录）？
4文件是否现行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和现行修订状态如何识别？文件是否
清晰，易于识别？
5文件的发放控制情况，文件是员是否得到适用文件的有关版
本？
6有哪些外来文件？怎样控制
这些文件的分发？7如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎样标
识？
编号？文件的归档、整理、保管是否受控？非纸制文件的控制？以上项目有什么证据（记
录）？
9公司的质量方针是什么？怎样沟通和理解质量方针？
安全，使用严格。
文件未归总到一块。
文件均发放到相应车间，各工段也有相
应的文件。
国家法规、下发通知，总公司下发文件
等，均有记录。
章。
公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。
橱窗展示、通知等形式传达。
公司下发的文件都有批准或公司公章。
审和更新再批准情况？文件是否文件基本为有效版本，文件更改和修订√
否发至使用场所和岗位？执行人作废文件有标识，部分文件盖有“作废”
8所有发放的文件是否有明确的完全理解公司的质量方针。以黑板报、
内部质量体系审核检查表
编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员：陪同人员：NO：05
受审核部门依据文件条款
办公室审核内容、方法
时间
2009年9月1日检查现场记录
评价5.4.1质量目标10贵部门有哪些质量目标？质量目公司质量手册中有，同时在部门职责中√
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
5.6.1总则
标怎样进行统计、分析和评价？进行了细化，对部门工作严格要求。因
11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权书。
12采取了那些沟通方式？怎样评价
其有效性？
为人员少，许多工作职责不一定准确完
成。
的规章制度中有明确的要求。对公司员工进行法律、法规和安全教
育，在日期本上记录。
√√
讲到部门职责，有文件记录，公司下发√
5.6.2评审输入13管理评审的时间和评审的内容都会议，有会议纪要；下发文件；通知和
有效性如何评价？如何发现质量管公司管理评审在内审后，外审前，或每
针目标是否适宜？
管理体系状态，顾客满意程度、主要问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正措施的状态？管理评审会议的相关记录？请提供证据（记录）。
间、地点、人员、内容、结论、决策措施是否都具足？管理评审是否确定了质量管理体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供新的资源满足运行需要？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？
情况和市场的变化，对质量目标进行评
标有些不同，更适应。
有哪些？QMS的适宜性、充分性和公示的方式。后续跟踪结果不太到位。
5.6.3评审输出理体系改进的机会和变更的需求？方年年底进行。根据各部门质量目标完成
14信息的输入是否充分、足够？质量审，去年的质量目标就和今年的质量目√
15管理评审结果是否形成报告？时管理评审相关文件和记录保存完整。
第七篇、2015年新版内部质量体系审核检查表图文审核给题放出去2000字检讨
内部质量体系审核检查表
编号：GXKCJC-DB23-04
质量体系内部审核记录表
编号：
质量体系内部审核记录表
编号：
第八篇、API认证内部审核检查表通用图文审核给题放出去2000字检讨
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表